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- Quelles sont les étapes avant la 3ᵉ lettre de relance pour facture impayée ?
- La lettre de relance : une étape obligatoire ?
- Quand envoyer sa lettre de relance pour facture impayée 3ᵉ rappel ?
- Quelles sont les mentions à ne pas oublier dans la 3ᵉ lettre de relance ?
- Modèle gratuit de relance de facture impayée 3ᵉ rappel
- Que faire en cas d’échec de la 3ᵉ lettre de relance ?
Vous êtes créancier et votre client n’a toujours pas procédé au règlement de sa dette ? Vous avez engagé une procédure de recouvrement amiable en envoyant des lettres de relance et, les deux premières étant restées sans réponse. Vous vous lancez maintenant dans l’envoi d’une 3ᵉ lettre de relance ?
Que faire avant l’envoi de cette 3ᵉ lettre de relance de facture impayée ? À quoi ressemble une 3ᵉ lettre de relance ? Que faire en cas d’échec après l’envoi de cette dernière ? On vous explique.
Mini-sommaire :
- Quelles sont les étapes avant la 3ᵉ lettre de relance pour facture impayée ?
- Quelles sont les mentions à ne pas oublier dans la 3ᵉ lettre de relance ?
- Modèle gratuit de relance de facture impayée 3ᵉ rappel
- Que faire en cas d’échec de la 3ᵉ lettre de relance ?
Quelles sont les étapes avant la 3ᵉ lettre de relance pour facture impayée ?
La lettre de relance : une étape obligatoire ?
Dans un premier temps, il convient de comprendre que la phase de relance de facture impayée est une étape facultative de la procédure de recouvrement.
En effet, il n’est jamais obligatoire d’envoyer des lettres de relance à un client pour réclamer de façon légitime le paiement de sa créance.
Pour autant, suivre ces étapes est très souvent recommandé en pratique, dans la mesure où cela vous permet de conserver de bonnes relations avec vos clients, ainsi que d’éviter un procès qui peut quelques fois être long et coûteux.
Quand envoyer sa lettre de relance pour facture impayée 3ᵉ rappel ?
Avant l’envoi de la 3ᵉ lettre de relance, les étapes suivantes ont en principe été réalisées :
- appel(s) téléphonique(s) pour rappeler au client qu’une facture échue reste impayée et qu’il doit procéder au paiement ;
- envoi d’une 1ʳᵉ lettre de relance ou mail de relance pour facture impayée resté sans réponse ;
- envoi d’une 2ᵉ lettre de relance également restée sans réponse.
Il faut savoir que très peu de créanciers vont jusqu’à envoyer une 3ᵉ lettre de relance. En effet, la plupart d’entre eux s’arrêtant après l’envoi de la seconde lettre de relance avant d’entamer une procédure judiciaire ou de rédiger une mise en demeure de payer.
En ce sens, si vous décidez d’envoyer une 3ᵉ lettre de relance, il s’agira alors très probablement de la dernière lettre de relance.
Quelles sont les mentions à ne pas oublier dans la 3ᵉ lettre de relance ?
Concernant la rédaction de votre courrier de relance pour facture impayée comme 3ᵉ rappel, celle-ci sera similaire aux deux premières lettres de relances envoyées. Il est aussi possible de réaliser une relance de facture impayée par mail.
Dans cette lettre, vous devrez alors veiller à ne pas oublier les mentions suivantes :
- votre identité ainsi que celle de votre débiteur (nom, numéro du RCS, Siret, adresse, etc) ;
- le numéro et la date de la facture impayée ;
- le montant de la facture (tout en précisant les pénalités de retard et, si nécessaire, l’indemnité forfaitaire de recouvrement) ;
- la date d’échéance de la facture
- une demande de paiement dans les plus brefs délais.
Comme cette lettre de relance sera votre 3ᵉ rappel, il est recommandé de mentionner au sein de celle-ci l’envoi des deux premières lettres de relance ainsi que d’en joindre une copie à votre courrier. De même, il est nécessaire d’envoyer également une copie de la facture impayée.
Modèle gratuit de relance de facture impayée 3ᵉ rappel
Vous trouverez ci-dessous notre modèle de relance pour facture impayée 3ᵉ rappel. Vous avez la possibilité de vous en servir gratuitement afin de vous aider dans la rédaction de votre lettre.
Nom de votre entreprise
Adresse de votre entreprise
Code postal – Ville
Téléphone – Mail
N° Siret (XXX XXX XXX)
Nom de votre client / nom de l’entreprise de votre client
Adresse de votre client
Code postal – Ville
Objet : Lettre de relance n°3 pour la facture n°(Numéro de la facture)
PJ : Photocopie de la facture n°(Numéro de la facture) + Photocopie des lettres de relance n°1 et n°2
(Ville), le (Date)
Madame / Monsieur,
Par un premier courrier en date du (Date de la 1ʳᵉ relance), puis un second en date du (Date de la 2ᵉ relance), nous vous avions demandé de procéder au paiement de la facture n°(Numéro de la facture) d’un montant de (Montant de la facture).
Sauf erreur de notre part, nous sommes au regret de constater que nous n’avons à ce jour toujours pas reçu le paiement de ladite facture. Nous vous demandons donc de bien vouloir procéder immédiatement à son règlement.
Vous trouverez en pièce jointe de ce courrier une photocopie de la facture et des deux lettres de relance qui vous ont été adressées.
Veuillez ne pas tenir compte de cette lettre si votre règlement nous a été adressé avant la réception de courrier.
Nous restons à votre disposition dans l’hypothèse d’éventuelles questions. Nous vous prions d’agréer, Madame / Monsieur, l’assurance de nos salutations les meilleures.
Signature
Votre nom et votre prénom
Que faire en cas d’échec de la 3ᵉ lettre de relance ?
Si l’envoi de cette troisième lettre de relance pour paiement d’une facture se solde de nouveau par une absence de paiement de celle-ci, il sera temps de mettre un terme à la phase de recouvrement amiable.
L’envoi de lettres de relances n’est pas obligatoire dans la procédure de recouvrement, ce qui explique que l’absence d’exécution du client suite à la réception d’une lettre de relance n’entraîne pas de sanctions.
À ce stade, vous pourrez alors procéder à l’envoi d’une mise en demeure de payer au client. La mise en demeure de payer marque la fin de la phase de recouvrement amiable.
L’envoi d’une mise en demeure de payer est obligatoire pour pouvoir saisir les juges et poursuivre la procédure de recouvrement.
De ce fait, l’absence d’exécution à la suite d’une mise en demeure entraîne deux conséquences :
- le déclenchement des intérêts de retards qui rentreront dans le calcul des intérêts sur facture impayée ;
- la possibilité de saisir un juge et d’engager une procédure d’injonction de payer pour obtenir le paiement forcé de la facture.
